| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3890019 |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0038/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | CBA Slovakia a.s. |
| Adresa: | Dukelských hrdinov 2,98401 Lučenec |
| IČO: | 36620319 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 573,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.04.2015 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2015 |
| Dátum splatnosti: | 14.04.2015 |
| Dátum úhrady: | 07.04.2015 |
| Súbor: | FDŠ_0038_15 |
| Zverejnené: | 24.04.2015 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 08:41.
