Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | telefonicky |
Číslo faktúry: | 156/2012 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Školská jedáleň |
Dodávateľ: | Mäso-udeniny "U Ježka" |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | bravčové stehno |
Fakturovaná suma s DPH: | 220,- |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 14.02.2012 |
Dátum úhrady: | 31.01.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 29.02.2012 |