| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0089/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola J. Kráľa |
| Dodávateľ: | Daniel Horecký |
| Adresa: | Hlavná 1053,90031 Stupava |
| IČO: | 41103866 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 234,08 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.08.2021 |
| Dátum vystavenia: | 02.08.2021 |
| Dátum splatnosti: | 10.08.2021 |
| Dátum úhrady: | 03.08.2021 |
| Súbor: | FDŠ_0089_21 |
| Zverejnené: | 09.09.2021 |
Dnes je 16.04.2024. Stránka načítaná o 16:39.
