Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDŠ/0090/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola J. Kráľa |
Dodávateľ: | COOP Jednota Senica |
Adresa: | Nám. oslobodenia 12,90547 Senica |
IČO: | 00168891 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 240,70 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.07.2021 |
Dátum vystavenia: | 14.07.2021 |
Dátum splatnosti: | 28.07.2021 |
Dátum úhrady: | 03.08.2021 |
Súbor: | FDŠ_0090_21 |
Zverejnené: | 09.09.2021 |