Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDŠ/0092/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola J. Kráľa |
Dodávateľ: | COOP Jednota Senica |
Adresa: | Nám. oslobodenia 12,90547 Senica |
IČO: | 00168891 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 84,32 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.08.2021 |
Dátum vystavenia: | 06.08.2021 |
Dátum splatnosti: | 20.08.2021 |
Dátum úhrady: | 17.08.2021 |
Súbor: | FDŠ_0092_21 |
Zverejnené: | 09.09.2021 |