Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | telefonicky |
Číslo faktúry: | 120122 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Školská jedáleň |
Dodávateľ: | Elan M s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | repa, citrony, zemiaky, hrušky, ovocný nápoj |
Fakturovaná suma s DPH: | 67,10 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 24.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 07.02.2012 |
Dátum úhrady: | 25.01.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 29.02.2012 |