Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | telefonicky |
Číslo faktúry: | |
Číslo zmluvy: | 120083 |
Objednávateľ: | Školská jedáleň |
Dodávateľ: | Elan M s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | kapusta, citrony, banany, zemiaky, kiwi |
Fakturovaná suma s DPH: | 50,09 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 17.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 31.01.2012 |
Dátum úhrady: | 17.01.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 06.03.2012 |