| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | telefonicky |
| Číslo faktúry: | 120063 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Školská jedáleň |
| Dodávateľ: | Elan M s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | mlieko, sardinky, tuniak, dzem, kolienka, ocot, croissant, fliačky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 118,21 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 13.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 27.01.2012 |
| Dátum úhrady: | 17.01.2012 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 06.03.2012 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 13:52.
