Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0040/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola J. Kráľa |
Dodávateľ: | Roman Rác |
Adresa: | Lúčna 10,90031 Stupava |
IČO: | 45841772 |
Predmet: | oprava kanalizácie a toaliet |
Fakturovaná suma s DPH: | 150,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.02.2024 |
Dátum vystavenia: | 26.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 11.03.2024 |
Dátum úhrady: | 05.03.2024 |
Súbor: | FD_0040_24 |
Zverejnené: | 18.03.2024 |