| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0039/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola J. Kráľa |
| Dodávateľ: | Maroš Neuberg-Neuma.n |
| Adresa: | Námestie 6.apríla 9,84107 Bratislava |
| IČO: | 40105997 |
| Predmet: | chémia do umývačiek riadu v ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 893,88 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 13.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 05.03.2024 |
| Súbor: | FD_0039_24 |
| Zverejnené: | 18.03.2024 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 11:07.
