| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0015/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola J. Kráľa |
| Dodávateľ: | Daniel Horecký |
| Adresa: | Hlavná 1053,90031 Stupava |
| IČO: | 41103866 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1025,59 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 08.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 16.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 20.02.2024 |
| Súbor: | FDŠ_0015_24 |
| Zverejnené: | 18.03.2024 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 12:18.
