| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0049/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola J. Kráľa |
| Dodávateľ: | Agem Computers s.r.o. |
| Adresa: | Panónska 42,85101 Bratislava |
| IČO: | 35692715 |
| Predmet: | Počítač LENOVO -predškoláci zo ŠR |
| Fakturovaná suma s DPH: | 742,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 06.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 06.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 07.03.2024 |
| Súbor: | FD_0049_24 |
| Zverejnené: | 18.03.2024 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 12:53.
