Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0056/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Materská škola J. Kráľa |
Dodávateľ: |
Verejnoprospešné služby Stupava |
Adresa: |
Dlhá 1248/11,90031 Stupava |
IČO: |
50081497 |
Predmet: |
čistenie areálu škôlky |
Fakturovaná suma s DPH: |
199,20 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
19.03.2024 |
Dátum vystavenia: |
15.03.2024 |
Dátum splatnosti: |
02.04.2024 |
Dátum úhrady: |
20.03.2024 |
Súbor: |
FD_0056_24 |
Zverejnené: |
11.04.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov