| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0055/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola J. Kráľa |
| Dodávateľ: | Metro Cash a Carry SR s.r.o. |
| Adresa: | Senecká cesta 1881,90028 Ivanka pri Dunaji |
| IČO: | 45952671 |
| Predmet: | čistiace a hyg. potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 416,16 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 19.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 20.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 20.03.2024 |
| Súbor: | FD_0055_24 |
| Zverejnené: | 11.04.2024 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 22:39.
