| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0039/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola J. Kráľa |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Senica |
| Adresa: | Nám. oslobodenia 12,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 148,16 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 05.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 19.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 17.04.2024 |
| Súbor: | FDŠ_0039_24 |
| Zverejnené: | 19.04.2024 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 02:53.
