| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0042/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola J. Kráľa |
| Dodávateľ: | Daniel Horecký |
| Adresa: | Hlavná 1053,90031 Stupava |
| IČO: | 41103866 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 803,29 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 09.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 17.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 17.04.2024 |
| Súbor: | FDŠ_0042_24 |
| Zverejnené: | 19.04.2024 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 04:40.
