| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8736095721 |
| Číslo faktúry: | FD /0028/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 21,11 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.03.2012 |
| Dátum splatnosti: | 17.03.2012 |
| Dátum úhrady: | 08.03.2012 |
| Súbor: | FD_0028_12 |
| Zverejnené: | 23.03.2012 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 20:08.
