| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7409933656 |
| Číslo faktúry: | FD /0131/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Mobil |
| Fakturovaná suma s DPH: | 29,04 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.10.2014 |
| Dátum vystavenia: | 22.10.2014 |
| Dátum splatnosti: | 10.11.2014 |
| Dátum úhrady: | 06.11.2014 |
| Súbor: | FD_0131_14 |
| Zverejnené: | 18.12.2014 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 06:54.
