| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7411847159 |
| Číslo faktúry: | FD /0187/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Mobil |
| Fakturovaná suma s DPH: | 37,34 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.12.2014 |
| Dátum vystavenia: | 22.12.2014 |
| Dátum splatnosti: | 31.12.2014 |
| Dátum úhrady: | 29.12.2014 |
| Súbor: | FD_0187_14 |
| Zverejnené: | 21.01.2015 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 09:00.
