Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 14025 |
Číslo faktúry: | FD /0164/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | CLEANMART s.r.o. |
Adresa: | Coboriho 2,94901 Nitra |
IČO: | 47041773 |
Predmet: | Pitná fontána |
Fakturovaná suma s DPH: | 995,35 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.12.2014 |
Dátum vystavenia: | 12.12.2014 |
Dátum splatnosti: | 19.12.2014 |
Dátum úhrady: | 17.12.2014 |
Súbor: | FD_0164_14 |
Zverejnené: | 21.01.2015 |