Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 01400034 |
Číslo faktúry: | FD /0183/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | NEXA plus s.r.o |
Adresa: | Sasinkova 1070/9,92101 Piešťany 1 |
IČO: | 47582740 |
Predmet: | Germicídne žiariče |
Fakturovaná suma s DPH: | 770,85 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.12.2014 |
Dátum vystavenia: | 22.12.2014 |
Dátum splatnosti: | 31.12.2014 |
Dátum úhrady: | 22.12.2014 |
Súbor: | FD_0183_14 |
Zverejnené: | 21.01.2015 |