| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 9514 |
| Číslo faktúry: | FD /0173/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | Firma Beleš-Miroslav Bele |
| Adresa: | Rímska 208/5,90031 Stupava |
| IČO: | 22686711 |
| Predmet: | Stavebné práce v soc. zariadeniach |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1591,30 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.12.2014 |
| Dátum vystavenia: | 17.12.2014 |
| Dátum splatnosti: | 19.12.2014 |
| Dátum úhrady: | 19.12.2015 |
| Súbor: | FD_0173_14 |
| Zverejnené: | 21.01.2015 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 17:26.
