| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1402001323 |
| Číslo faktúry: | FD /0165/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | Soft-GL s.r.o. |
| Adresa: | Belehradská 1,04013 Košice |
| IČO: | 36182214 |
| Predmet: | Aktualizácia programu ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 39,24 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.12.2014 |
| Dátum vystavenia: | 10.12.2014 |
| Dátum splatnosti: | 25.12.2014 |
| Dátum úhrady: | 17.12.2014 |
| Súbor: | FD_0165_14 |
| Zverejnené: | 21.01.2015 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 17:33.
