Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7 |
Číslo faktúry: | FD /0180/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Roman Rác |
Adresa: | Lúčna 10,90031 Stupava |
IČO: | 45841772 |
Predmet: | Oprava poškodených potrubí |
Fakturovaná suma s DPH: | 989,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.12.2014 |
Dátum vystavenia: | 17.12.2014 |
Dátum splatnosti: | 31.12.2014 |
Dátum úhrady: | 19.12.2014 |
Súbor: | FD_0180_14 |
Zverejnené: | 21.01.2015 |