| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 51500125 |
| Číslo faktúry: | FD /0009/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | PYROTEAM GROUP s.r.o. |
| Adresa: | Čáčov 292,90501 Senica |
| IČO: | 36241903 |
| Predmet: | Oprava a revízia HP |
| Fakturovaná suma s DPH: | 152,64 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.02.2015 |
| Dátum vystavenia: | 30.01.2015 |
| Dátum splatnosti: | 13.02.2015 |
| Dátum úhrady: | 06.02.2015 |
| Súbor: | FD_0009_15 |
| Zverejnené: | 04.03.2015 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 19:35.
