Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1091986287 |
Číslo faktúry: | FDŠ/0167/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | RAJO a.s. |
Adresa: | Studena 35,82355 Bratislava |
IČO: | 31329519 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 5,76 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 08.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 22.12.2017 |
Dátum úhrady: | 15.12.2017 |
Súbor: | FDŠ_0167_17 |
Zverejnené: | 18.01.2018 |