| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1710511 |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0162/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | Arthur Gilbord s.r.o. |
| Adresa: | Cajlanská 121/1829,90201 Pezinok |
| IČO: | 45706034 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 324,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 07.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 21.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 11.12.2017 |
| Súbor: | FDŠ_0162_17 |
| Zverejnené: | 18.01.2018 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 05:06.
