Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1091985323 |
Číslo faktúry: | FDŠ/0166/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | RAJO a.s. |
Adresa: | Studena 35,82355 Bratislava |
IČO: | 31329519 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 31,72 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 05.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 19.12.2017 |
Dátum úhrady: | 15.12.2017 |
Súbor: | FDŠ_0166_17 |
Zverejnené: | 18.01.2018 |