Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3890059 |
Číslo faktúry: | FDŠ/0165/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | CBA Slovakia a.s. |
Adresa: | Dukelských hrdinov 2,98401 Lučenec |
IČO: | 36620319 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 834,91 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 30.11.2017 |
Dátum splatnosti: | 14.12.2017 |
Dátum úhrady: | 11.12.2017 |
Súbor: | FDŠ_0165_17 |
Zverejnené: | 18.01.2018 |