Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018020 |
Číslo faktúry: | FDŠ/0166/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Daniel Horecký |
Adresa: | Hlavná 1053,90031 Stupava |
IČO: | 41103866 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 534,35 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.12.2018 |
Dátum vystavenia: | 05.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 13.12.2018 |
Dátum úhrady: | 10.12.2018 |
Súbor: | FDŠ_0166_18 |
Zverejnené: | 17.12.2018 |