| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0161/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Senica |
| Adresa: | Nám. oslobodenia 12,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 218,43 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.11.2019 |
| Dátum vystavenia: | 14.11.2019 |
| Dátum splatnosti: | 28.11.2019 |
| Dátum úhrady: | 26.11.2019 |
| Súbor: | FDŠ_0161_19 |
| Zverejnené: | 03.12.2019 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 00:26.
