| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 41704018 |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0171/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | Syráreň Havran a.s. |
| Adresa: | , |
| IČO: | 46475419 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 67,34 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 11.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 25.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 22.12.2017 |
| Súbor: | FDŠ_0171_17 |
| Zverejnené: | 18.01.2018 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 22:43.
