Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3890073 |
Číslo faktúry: | FDŠ/0172/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | CBA Slovakia a.s. |
Adresa: | Dukelských hrdinov 2,98401 Lučenec |
IČO: | 36620319 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 423,38 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.12.2018 |
Dátum vystavenia: | 21.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 31.12.2018 |
Dátum úhrady: | 21.12.2018 |
Súbor: | FDŠ_0172_18 |
Zverejnené: | 07.01.2019 |