| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018021 |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0171/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | Daniel Horecký |
| Adresa: | Hlavná 1053,90031 Stupava |
| IČO: | 41103866 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 374,77 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 20.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 28.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 21.12.2018 |
| Súbor: | FDŠ_0171_18 |
| Zverejnené: | 07.01.2019 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 23:47.
