| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 41803980 |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0174/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | Syráreň Havran a.s. |
| Adresa: | , |
| IČO: | 46475419 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 118,66 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 19.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 31.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FDŠ_0174_18 |
| Zverejnené: | 16.01.2019 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 02:33.
