| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0172/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | RAJO a.s. |
| Adresa: | Studena 35,82355 Bratislava |
| IČO: | 31329519 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 5,89 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 03.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 17.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 09.12.2019 |
| Súbor: | FDŠ_0172_19 |
| Zverejnené: | 08.01.2020 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 01:16.
