Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDŠ/0170/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Syráreň Havran a.s. |
Adresa: | , |
IČO: | 46475419 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 61,06 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.12.2019 |
Dátum vystavenia: | 03.12.2019 |
Dátum splatnosti: | 17.12.2019 |
Dátum úhrady: | 09.12.2019 |
Súbor: | FDŠ_0170_19 |
Zverejnené: | 08.01.2020 |