Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDŠ/0179/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | COOP Jednota Senica |
Adresa: | Nám. oslobodenia 12,90547 Senica |
IČO: | 00168891 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 245,84 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.12.2019 |
Dátum vystavenia: | 17.12.2019 |
Dátum splatnosti: | 31.12.2019 |
Dátum úhrady: | 20.12.2019 |
Súbor: | FDŠ_0179_19 |
Zverejnené: | 08.01.2020 |