| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0176/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Senica |
| Adresa: | Nám. oslobodenia 12,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 143,25 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 06.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 20.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 18.12.2019 |
| Súbor: | FDŠ_0176_19 |
| Zverejnené: | 08.01.2020 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 23:43.
