Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDŠ/0173/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | RAJO a.s. |
Adresa: | Studena 35,82355 Bratislava |
IČO: | 31329519 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 41,82 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.12.2019 |
Dátum vystavenia: | 10.12.2019 |
Dátum splatnosti: | 24.12.2019 |
Dátum úhrady: | 18.12.2019 |
Súbor: | FDŠ_0173_19 |
Zverejnené: | 08.01.2020 |