| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0171/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | Lunys, s.r.o. |
| Adresa: | Vodárenská 2011/38,05801 Poprad-Veľká |
| IČO: | 36472549 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 8,66 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 06.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 20.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 09.12.2019 |
| Súbor: | FDŠ_0171_19 |
| Zverejnené: | 08.01.2020 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 09:22.
