Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDŠ/0177/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Daniel Horecký |
Adresa: | Hlavná 1053,90031 Stupava |
IČO: | 41103866 |
Predmet: | potravinyň |
Fakturovaná suma s DPH: | 589,87 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.12.2019 |
Dátum vystavenia: | 19.12.2019 |
Dátum splatnosti: | 27.12.2019 |
Dátum úhrady: | 19.12.2019 |
Súbor: | FDŠ_0177_19 |
Zverejnené: | 08.01.2020 |