| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 21201483 |
| Číslo faktúry: | FD /0011/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | RadioLan |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Internet |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20,17 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 10.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 13.02.2012 |
| Súbor: | FD_0011_12 |
| Zverejnené: | 28.02.2012 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 12:30.
