| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 51200043 |
| Číslo faktúry: | FD /0006/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | PYROTEAM GROUP s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Revíza a opravy HP |
| Fakturovaná suma s DPH: | 123,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 18.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 01.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 13.02.2012 |
| Súbor: | FD_0006_12 |
| Zverejnené: | 28.02.2012 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 16:55.
