| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4000043 |
| Číslo faktúry: | FD /0018/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | Technické služby Stupava |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Stočné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 506,22 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 17.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 13.02.2012 |
| Súbor: | FD_0018_12 |
| Zverejnené: | 28.02.2012 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 12:05.
