| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 212019 |
| Číslo faktúry: | FD /0015/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | Milan Pipík-firma Popík |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Kontrola váh v ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 75,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 02.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 18.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 13.02.2012 |
| Súbor: | FD_0015_12 |
| Zverejnené: | 28.02.2012 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 11:17.
