| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 112105203 |
| Číslo faktúry: | FD /0019/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | Bratislavská vodárenská |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Vodné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 131,23 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 02.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 21.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 21.02.2012 |
| Súbor: | FD_0019_12 |
| Zverejnené: | 28.02.2012 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 15:57.
