Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1023301165 |
Číslo faktúry: | FD /0001/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | TERMMING a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Teplo I./12 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1440,23 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 04.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 05.01.2012 |
Dátum úhrady: | 13.01.2012 |
Súbor: | FD_0001_12 |
Zverejnené: | 28.02.2012 |