Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | telefonicky |
Číslo faktúry: | 120110 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Školská jedáleň |
Dodávateľ: | Elan M s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | mlieko, cukor, muka, teščia pečeň, rajč. pretlak, uhorky |
Fakturovaná suma s DPH: | 100,84 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 20.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 03.02.2012 |
Dátum úhrady: | 25.02.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 29.02.2012 |