| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0020/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola J. Kráľa |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Senica |
| Adresa: | Nám. oslobodenia 12,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 184,21 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 23.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 08.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 05.03.2024 |
| Súbor: | FDŠ_0020_24 |
| Zverejnené: | 19.03.2024 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 14:54.
